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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520002 20/05/2022 ***767833** NERCINA MARIA DA SILVA SOUSA 1.547,00 1.547,00 1.547,00
Totais: 1.547,00 1.547,00 1.547,00  
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