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Número do Empenho	1226065
Data de emissão	26/12/2023
Valor Empenhado	R$ 8.822,95
Valor Liquidado	R$ 8.822,95
Valor Pago	R$ 8.822,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E PINTURA DE RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	A.B.G. CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***889360001**
Endereço	R JOAQUIM BEZERRA, 154, CENTRO, 64625000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/12/2023		9		8.822,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
005747	27/12/2023	8.822,95