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Número da nota de Empenho	119002
Data de emissão	19/01/2026
Valor Empenhado	R$ 680,00
Valor Liquidado	R$ 680,00
Valor Pago	R$ 680,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM DIARIAS PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA ROSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***148963**
Endereço	POVOADO ATALHO, 0, ZONA RURAL,
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO ESTRATEGICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/01/2026		9		680,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000039	0000001	23/01/2026	680,00