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Número da nota de Empenho	121003
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 460,00
Valor Liquidado	R$ 460,00
Valor Pago	R$ 460,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***284303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS-PI, EM 23 DE JANEIRO DE 2026 EM TERESINA-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DA SOLIDADE BEZERRRA SOUSA
CPF/CNPJ	***284303**
Endereço	RUA ANTONIO BEZERRA, 99, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		460,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000010	0000001	26/01/2026	460,00