Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	225013
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***284303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ASSISTENCIA COMO VISITADORA DO PROGRAMA, CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026
Dados do Credor
Nome do Credor	SAMIRES MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ	***076363**
Endereço	RUA SENADOR HELVIDIO NUNES, 0, CENTRO, 64.625-000
Cidade	Sao Jose do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000726	0000001	10/03/2026	1.621,00