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Número da nota de Empenho	428024
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 9.808,44
Valor Liquidado	R$ 9.808,44
Valor Pago	R$ 9.808,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***345443**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO PIAUI-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	M PINHEIRO MOURA ACESSORIOS ME
CPF/CNPJ	***709920001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 735, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		9.808,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001980	0000001	04/05/2026	9.808,44