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Número da nota de Empenho	428023
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 8.258,12
Valor Liquidado	R$ 8.258,12
Valor Pago	R$ 8.258,12
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***029153**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	M PINHEIRO MOURA ACESSORIOS ME
CPF/CNPJ	***709920001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 735, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		8.258,12	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001976	0000001	04/05/2026	8.258,12