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Número da nota de Empenho	513003
Data de emissão	13/05/2026
Valor Empenhado	R$ 515,00
Valor Liquidado	R$ 515,00
Valor Pago	R$ 515,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***029153**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTSAL E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ	***682070001**
Endereço	RUA MANOEL DOMINGOS, 130, CENTRO, 64845000
Cidade	MARCOS PARENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		515,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002366	0000001	14/05/2026	515,00