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Número da nota de Empenho	605002
Data de emissão	05/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.528,73
Valor Liquidado	R$ 2.528,73
Valor Pago	R$ 2.528,73
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***029153**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT MINIBUS PLACA SLS-9B78 PERTENCENTE A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, 01205001
Cidade	SAO PAULO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/06/2026		9		2.528,73	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002633	0000001	05/06/2026	2.528,73