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Número do Empenho	218002
Data de emissão	18/02/2021
Valor Empenhado	R$ 1.100,00
Valor Liquidado	R$ 1.100,00
Valor Pago	R$ 1.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***793233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COMO AGENTE OPERACIONAL DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021
Dados do Credor
Nome do Credor	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO
CPF/CNPJ	***613483**
Endereço	POVOADO ATALHO, 0, ZONA RURAL, 64.625-000
Cidade	SAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	CONTROLE EXTERNO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/02/2021		9		1.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001341	18/02/2021	1.100,00