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Empenho	222003
Data de emissão	22/02/2021
Valor	4.025,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***793233**
Dados do Credor
Nome do Credor	RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***165430001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA, 3779, PIÇARRA, CEP:64.001-490
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	ILUMINACAO PUBLICA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DDA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/02/2021		9		4.025,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/02/2021	4.025,00