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Sobre o Município
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1130005
Data de emissão
30/11/2021
Valor
1.310,36
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***345443**
Dados do Credor
Nome do Credor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
***981640001**
Endereço
AV RIO BRANCO, 0, Centro, CEP:
Cidade
SÃO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO ONIBUS ESCOLAR
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/11/2021
9
1.310,36
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/11/2021
1.310,36
Detalhes do Processo
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Retenções
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